淮北审计:“三个紧盯”规范部门政府采购流程

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作者：姜士林 信息来源：市审计局
淮北市审计局在部门经济责任审计中聚焦政府采购全流程规范管理，重点审查采购预算编制的完整性、采购方式选择的合规性、招标程序执行的规范性、合同签订与履行的严谨性以及验收结算环节的真实性，推动被审计单位建立长效监管机制，切实提升政府采购工作的规范性和透明度。

一是紧盯采购决策程序。针对发现部分采购事项决策程序倒置，采购事项金额超出党委会决策金额等问题，督促市传媒中心严格落实 “三重一大” 决策管理制度，明确采购金额权限，要求所有采购项目严格按照党委会研究确定的金额执行，如遇价格变动需重新提交审议，从源头上杜绝违规决策行为，强化决策制度刚性约束力。

二是紧盯采购招标流程。针对发现部分采购项目未严格执行政府采购制度等问题，市传媒中心积极整改，结合实际情况细化采购招标流程，制定并出台《淮北市传媒中心（淮北文化传媒集团）招标采购管理办法》。同时，成立招标采购工作领导小组，编制招标采购审批单、采购流程报备表，明确公开招标、竞争性谈判等不同采购方式的适用范围，规范招标采购全流程管理，确保采购活动公开透明、合法合规。

三是紧盯采购履约管理。针对发现部分采购项目未完工即验收，验收报告不规范，合同款项逾期支付等问题，促进市传媒中心制定《淮北市传媒中心（淮北文化传媒集团）采购项目履约验收管理规定》，明确采购主办部门、验收部门的职责权限，规范履约验收报告填写标准，要求验收合格的项目严格按照合同约定及时支付款项。此外，通过建立采购验收管理内控制度，加强对履约验收环节的监督，确保验收报告完整规范，保障合同款项支付及时到位，有效防范履约风险。